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关于冶源镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
作者: 来源: 时间: 2017-01-03

关于冶源镇2014年财政预算执行情况 

2015年财政预算草案的报告 

  

——2015312日在冶源镇第十八届人民代表大会 

第五次会议上 

冶源镇人民政府镇长  贺志健 

  

各位代表: 

我受冶源镇人民政府的委托,现将冶源镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。 

2014年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想和党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,强化财源建设、加大税收征管力度;加强预算管理、优化财政支出结构;落实惠农政策、完善社会保障机制;提供公共服务、促进和谐社会建设,圆满地完成了财政收入任务,为全镇的经济建设和各项社会事业的健康发展提供了财力保障。 

一、2014年财政预算执行情况 

(一)一般公共预算收支情况 

   1. 2014年,全镇一般公共预算收入完成4900.3万元,占预算的100.2%,比上年增长25.3%;完成财政总收入10099.1万元,增长20.3%,其中,国税征收6831.5万元,地税征收3267.6万元按照现行财政体制,全镇一般公共预算财力合计6529万元。 

2. 2014全镇一般公共预算支出为10617.4万元(含教育上划4088.9万元),其中:农林水事务支出1168.5万元,文化体育与传媒支出47.1万元,教育支出5178.1万元,一般公共服务支出232.1万元(人大经费支出11.6万元),社会保障和就业支出1128.2万元,城乡社区事务支出1407.4万元,医疗卫生与计划生育支出1345万元,交通运输支出111万元。 

(二)政府性基金预算执行情况 

2014年,政府性基金预算收入完成3084.5万元,增长215%。政府性基金预算支出完成3084.5万元,增长215%。收支相抵,当年收支平衡。 

(三)其他重要情况说明 

1.2014 年三公经费支出情况:2014年度“三公”经费支出决算为11.55万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.3万元,公务接待费支出决算为2.25万元。 

2.2014年重点民生支出:今年粮食直补补贴18222户,32732.8亩,4091600.00元,并进行了公开公示。 

二、2015年财政预算草案 

 (一)2015年财政收入、支出预算草案 

 1. 2015年我镇财政收入预算1.03亿元,同比增长2.2%一般公共财政收入预算5401万元,同比增长10.2% 

 2. 2015年我镇一般公共预算支出9850万元(含教师工资上划),其中:农林水事务支出820万元,文化体育与传媒支出55万元,教育支出5510万元,社会保障和就业支出1256万元,一般公共服务支出240万元(人大经费支出12.6万元),城乡社区事务支出910万元,医疗卫生与计划生育支出939万元,交通运输支出120万元。 

(二)政府性基金预算安排情况 

全镇政府性基金预算收入安排2000万元;政府性基金预算支出安排2000万元。 

(三)2015年三公经费预算情况 

    2015“三公”经费预算数为30.1万元公务用车购置及运行费支出预算为29.8万元,公务接待费支出预算为0.3万元。 

   三、落实措施,努力完成2015年财政预算任务 

(一)强化财源建设,增加财政收入。加大招商引资工作力度,培植壮大骨干纳税大户,膨胀企业群体,提高经济效益。增加城镇建设投入,提高小城镇建设载体水平,积极发展第三产业,努力培植新税源。 

(二)强化征管措施,加大征管力度。进一步加强税收征管,搞好税法宣传,增强群众依法纳税观念,坚决打击偷逃骗税行为,做到应收尽收。 

(三)坚持艰苦奋斗的作风,牢固树立节约观念。调整和优化财政支出结构,保工资、保重点支出,压缩非生产性支出,最大限度地节约财政支出。 

(四)加强自身建设,努力提高财税干部的整体素质。认真学习和掌握党和国家的各项财政政策、规章制度,努力学习业务知识,切实做到依法理财,廉洁奉公,促进财政管理水平再上新台阶。 

各位代表,完成2015年的财政预算任务十分艰巨,我们要在镇党委的正确领导下,在镇人大和各位代表的监督支持下,统一思想、坚定信心、扎实工作,为加快我镇经济和社会各项事业的全面发展做出新的更大贡献。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014年度冶源镇收支预算完成情况总表 

  

  

  

单位:万元 

收      入 

支      出 

项    目 

决算数 

项    目 

决算数 

    增值税 

1544.4 

一、一般公共服务 

232 

    营业税 

1180.8 

二、公共安全 

  

    企业所得税 

373.6 

三、教育 

1089 

    个人所得税 

66.2 

四、科学技术 

  

    资源税 

292.2 

五、文化体育与传媒 

47 

    城市维护建设税 

301.6 

六、社会保障和就业 

1128 

    房产税 

168.7 

七、医疗卫生 

1345 

    印花税 

83.9 

八、节能环保 

  

    城镇土地使用税 

419.5 

九、城乡社区事务 

1408 

    土地增值税 

101.8 

十、农林水事务 

1169 

    车船使用税 

43.5 

十一、交通运输 

111 

    耕地占用税 

3 

十二、资源勘探电力信息等事务 

  

    契税 

227.6 

十三、商业服务业等事务 

  

    烟叶税 

93.5 

十四、金融监管等事务支出 

  

其他税收收入 

  

十五、地震灾后恢复重建支出 

  

  

  

十六、国土资源气象等事务 

  

  

  

十七、住房保障支出 

  

  

  

十八、粮油物资储备管理事务 

  

  

  

十九、预备费 

  

  

  

二十、国债还本付息支出 

  

  

  

二十一、其他支出 

  

本年收入合计 

4900.3 

本年支出合计 

6529 

2014年度“三公经费”支出表 

  

单位:万元 

项   目 

本年决算数 

合   计 

11.55 

1、因公出国(境)费用 

  

2、公务接待费 

2.25  

3、公务用车费 

9.3 

           其中:(1)公务用车运行维护费 

9.3 

                 (2)公务用车购置 

  

  

  

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

 

2015年度冶源镇收支预算总表 

  

  

  

单位:万元 

收      入 

支      出 

项    目 

预算数 

项    目 

预算数 

    增值税 

1590 

一、一般公共服务 

240 

    营业税 

1560 

二、公共安全 

  

    企业所得税 

280 

三、教育 

1160 

    个人所得税 

70 

四、科学技术 

  

    资源税 

260 

五、文化体育与传媒 

55 

    城市维护建设税 

339 

六、社会保障和就业 

1256 

    房产税 

180 

七、医疗卫生 

939 

    印花税 

100 

八、节能环保 

  

    城镇土地使用税 

600 

九、城乡社区事务 

910 

    土地增值税 

142 

十、农林水事务 

820 

    车船使用税 

50 

十一、交通运输 

120 

    耕地占用税 

30 

十二、资源勘探电力信息等事务 

  

    契税 

150 

十三、商业服务业等事务 

  

    烟叶税 

50 

十四、金融监管等事务支出 

  

其他税收收入 

  

十五、地震灾后恢复重建支出 

  

  

  

十六、国土资源气象等事务 

  

  

  

十七、住房保障支出 

  

  

  

十八、粮油物资储备管理事务 

  

  

  

十九、预备费 

  

  

  

二十、国债还本付息支出 

  

  

  

二十一、其他支出 

  

本年收入合计 

5401 

本年支出合计 

5500 

  


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