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关于辛寨镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
作者: 来源: 时间: 2016-03-11

—2016年32日在辛寨镇十八届人民代表大会
次会议上

辛寨镇人民政府镇长  刘万军

各位代表:

我受镇人民政府委托,现将我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,在镇党委政府正确领导下,全镇上下深入贯彻落实科学发展观,坚持以经济建设为中心,积极培植财源,大力组织收入,深入开展增收节支,努力改善民生和社会保障,加强城镇、生态林业、工业经济、社会事务、新农村建设,使全镇各项事业得到了全面发展,财政收支实现快速增长。

(一)、公共财政预算收入执行情况

2015年,全镇财政总收入完成12271万元,占预算的91.8%,公共财政预算收入完成6752万元,占预算的93.7%,分别比去年增长1%和3.2% ,其中:国税部门征收7226万元,增长-1.9%,地税部门征收5045万元,增长5.6%。

(二)、公共财政预算支出执行情况

全镇2015年公共财政预算支出11290.46万元(含教师上划4797.00万元),其中:一般公共服务支出870.6万元(人大53.2万元,政府及相关机构事务560.8万元,妇联事务8.2万元,信访事务11.6万元,财政事务80.2万元,共产党事务156.6万元),教育5868.23万元(其中:上划支出4797.00万元),文化体育与传媒152.6万元,社会保障和就业543.47万元,医疗卫生和计划生育1168.36(人口与计划生育事务1168.36万元),节能环保支出5.00万元,城乡社区事务627.6万元(城乡社区规划与管理事务82.6万元,小城镇基础设施建设545万元),农林水事务1350.6万元(其中农业438.2万元,林业320.2万元,水利201.7万元,农村综合改革390.5万元),国土海洋气象等支出704.00万元,

(三)、公共财政预算收支平衡情况

2015年全镇预算内总财力12702.6万元。扣除各项上解,灶内财力7905.56万元,灶内支出7905.56万元,收支相抵,实现财政收支平衡。

(四)、政府性基金预算执行情况

2015年,政府性基金预算收入完成1412.1万元,政府性基预算支出1412.1万元,收支相抵,当年收支平衡。

(五)、其他重要情况说明

2015年三公经费支出情况:2015年度“三公”经费支出预算为31万元,支出决算为31万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为31万元。

各位代表,2015年在镇党委政府正确领导和人大代表的监督指导下,通过共同努力,全镇各项事业得到了迅速发展,综合实力不断增强,财政收入进一步增长,民生支出力度逐步加大,各项重点支出得到较好保障。2015年的财政工作,主要有以下几个特点:

  (一)积极组织收入,财政实力得到新提升

建立严格的税收征管责任制,在强化征管、堵塞漏洞、优化服务、清缴欠税四个重点上狠下功夫,财政收入再创新高。全镇总收入达到12271万元,公共财政预算收入完成6752万元,增幅分别为1%和3.6%,收入质量明显改善,工商税收收入占公共财政预算收入的比重达到90.6%。

  (二)以服务人民群众为目标,落实惠农政策,农村建设取得新突破

认真落实上级农村工作政策,把反哺农业、回报农村、造福农民作为工作重点。2015年共落实各项惠农补贴资金1961.5万元,其中农业支持保护补贴889.1万元,新型农村合作医疗948.1万元;农村医疗救助14.1万元;农村危房改造补助资金110.2万元,全镇3万多户农民从中获益。

(三)构建公共财政,社会事业发展日新月异

努力拓宽公共财政覆盖面,集中财政资金,加大民生投入,重点解决事关群众的切身利益。一是按照上级工资政策,提高行政事业人员工资,兑现了新增津贴补贴,月人均增资600多元。二是加大民生工程建设和加强困难群众生活救助。积极筹措资金发展城镇医疗保险、新型农村合作医疗事业,全镇覆盖率达到100%。发放五保、低保资金194万元,努力改善弱势群体生活水平。三是大力推进计划生育基础建设,发放计划生育家庭奖励54.7万元,农村计生专职干部补助75.6万元。四是大搞基础设施、公共服务和经济建设,努力加快城镇化发展的步伐。通过盘活资产、经营城镇、向上争取及引导社会投入等方式,重点实施了辰鸿嘉园、丹阳湖嘉园和红叶家园的建设及配套、辛寨医院综合楼、景福养老护理院、供销商厦、辛寨污水处理厂、丹阳湖生态观光带、山洪沟河道清理、凤凰山工业园等十大重点工程,对城乡环境进行了综合整治,小城镇功能逐步增强。

  (四)积极争取资金,外向型财政取得新成果

  牢固树立争取意识,增强工作的前瞻性。认真研究分析上级资金投放政策和扶持重点,积极做好各个项目的论证和规划,主动向上级部门进行汇报和沟通,为争取资金创造打好基础。2015年在农田水利、城镇建设、土地整理置换、乡村道路建设等方面共争取上级各类专项资金3000多万元,有力地支持了社会各项事业发展。

  各位代表,2015年预算执行情况总体是好的,但我们还要清醒的看到,存在的困难和问题还很多。我镇经济总量少,增收潜力小,可用财力不足,财政困难局面还未得到根本改变,这些问题需要在今后工作中逐步解决。

二、2016年财政预算草案

2016年财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以科学发展为主题,以经济建设为中心,大力培植财源,强化税收征管,积极争取资金,壮大镇级财力,推动我镇各项事业的发展,促进社会和谐。充分考虑我镇各项收支因素,2016年全镇财政总收入初步安排13213万元,其中:国税部门7840万元,地税部门5373万元,实现公共财政预算收入7160万元。按现行财政体制,公共财政预算收入加上税收返还、结算补助、转移支付等,预计可用财力12030万元(含教师工资保险上划支出)。财政支出安排12030万元,其中:一般公共服务支出650万元(人大70万元,政府办公室及相关机构事务285万元,共产党事务188万元,综治维稳30万元,信访事务20万元,反邪教事务12万元,纪律检查15万元,妇联事务15万元,财政事务15万元),教育6635万元(含教师工资上划6012万元),文化体育与传媒70万元,医疗卫生和计划生育支出1620万元(人口与计划生育事务620万元,农村医疗1000万元),社会保障和就业800万元,城乡社区事务200万元,农林水事务1255万元(其中农业325万元,林业200万元,水利165万元,农村综合改革565万元)国土气象事务800万元。

2016“三公”经费预算数为20万元。其中:公务用车购置及运行费支出预算为20万元。

 

三、强化措施,坚定信心,确保完成2016年财政收支任务。

   为做好2016年的财政工作,我们将努力做到以下几点:

(一)以加快发展为动力,进一步增强财政实力。把振兴经济、培植财源作为战略重点;在土地指标资金扶持等政策落实上,优先支持主导产业和骨干企业的发展,使其尽快发展壮大。优化招商引资政策,努力打建好工业园发展平台,积极为企业提供全方位服务,净化经济发展环境,培育地方新兴财源。

(二)以依法治税为重点,确保完成收入任务。深入开展税法宣传,积极营造依法纳税良好社会氛围,努力增强企业、个人自觉纳税的积极性。改进税收征管方式,强化税源控管手段,扎实开展企业纳税评估和社会综合治税,严厉打击偷漏骗税行为,努力实现税收均衡入库。

(三)以改善民生为核心,加大公共财政支出力度。一是在保证人员、社会保障、民生、办公等法定支出的前提下,优先安排经济发展和城镇化建设,努力筹措资金加快“省级示范镇”建设步伐,使我镇经济发展实现质的飞跃。大力支持环境综合整治、生态建设、基础设施和公益性建设,努力提升城镇品味,丰富群众文化生活,建设和谐宜居的生态家园。二是加大公共财政对农业、教育、文化、卫生等社会事业发展投入,努力提高重点支出占财政支出的比重。三是强化社会保障,支持最低生活保障、城乡合作医疗,推进和谐社会建设。

(四)以争取资金为目标,加快发展外向型财政。牢固树立外向型意识,认真研究上级财政和经济发展政策,找准切入点,把握落脚点,敢想、敢干、敢为,破除思想包袱,放手争取资金。围绕省级示范镇、沂蒙革命老区县、支持新农村建设示范区、新型农村合作医疗、农业综合开发、土地治理、农田水利、支农资金整合等优惠政策,创造性的开展工作,以一流的业绩赢得上级倾斜和支持,以新型的工作、人际关系取得上级信赖和帮助。

 (五)以深化改革为主线,提高财政管理水平。一是全镇上下都要牢固树立过紧日子思想,处处精打细算、勤俭节约,深入开展增收节支,大力压缩一切不必要的财政开支。二是各部门要充分发挥模范带头作用,努力降低行政成本,从严控制不必要支出,努力打造节约型政府。三是强化财政监督,规范财政收支,细化预算编制,规范资金拨付,提高资金使用效益。

(六)以优化服务为抓手,加强财税干部队伍建设。今年财税工作任务艰巨,务必引起高度重视,切实把财税工作作为经济工作的大事来抓。财税部门要增强服务意识,改进机关作风,开展学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型”财税机关建设,着力打造勤政廉洁、务实高效的财税队伍。

  各位代表,让我们在镇党委政府正确领导下,认真落实本次大会决议,抢抓发展机遇,克服重重困难,加快前进步伐,确保圆满完成全年财政预算任务,为全镇事业发展做出更大贡献。


附件1.乡镇预决算公开附表-2016.xls
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