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关于五井镇2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
作者: 五井镇 来源: 时间: 2016-02-29
关于五井镇2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告


──2016年2月29日在五井镇
第八届人民代表大会第六次会议上
五井镇人民政府镇长 董树华

各位代表:
受五井镇政府的委托,现将五井镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。
一、 2015年预算执行情况
(一)一般公共预算收支情况
1.2015年,全镇一般公共预算收入完成6617.9万元,占汇总预算的111.2%,比上年增长25.4%,其中,税收收入完成6617.9万元,增长25.4%。按照现行财政体制,全镇一般公共预算财力合计3934.8万元。
2.2015年度,一般公共预算支出为3934.8万元。其中:一般公共服务支出507.87万元,教育支出1237.82万元,文化体育与传媒支出44.4万元,社会保障和就业支出387.37万元,医疗卫生与计划生育支出762.1万元,城乡社区事务支出108万元,农林水事务支出887.2万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2015年,政府性基金预算收入完成48万元,增长-87%。政府性基金预算支出完成48万元,增长-87%。收支相抵,当年收支平衡。
(三)其他重要情况说明
1.2015年三公经费支出情况:2015年度“三公”经费支出预算9.8万元,支出决算为9.8万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年(即上一年度)减少57.1万元。原因主要是严格管理公车运行,积极压减“三公”经费支出。
2、2015年政府采购情况:无。
3.2015年重点民生支出及公开情况。2015年重点民生支出及公开情况:粮食直补面积21775.68亩,亩均补贴标准125元,发放补贴资金272.2万元;棉花补贴1410.95亩,亩均补贴标准150元,发放补贴资金211642.5万元;新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗乡镇配套383.38万元;城乡医疗救助6.2万元;教育安保人员及民师工资等支出47.82万元;民政抚恤、低保、五保、义务兵优待、退役士兵安置等387.37万元;离退休住房补贴169.37万元;农村经济组织运转经费120.5万元;独生子女家庭奖励、免费技术服务等计生投入 87.96万元。城乡社区环境卫生资金108万元;对村级一事一议补助 万元;各企业占周边村土地补偿316万元;村官任职补助15.2万元;基层医疗卫生119.1万元。
(四)主要保障措施
各位代表,一年来,在镇人大依法监督和大力支持下,镇政府及其财税部门按照县委决策部署,积极开展工作,努力培植财源,依法加强收入组织,严格预算执行,狠抓节支增效,倾力改善民生,促进了全镇各项社会事业健康发展。
一是加大收入组织力度,财政收入实现稳定增长。面对经济发展新常态,各部门积极应对财税改革,不断加强收入征管,强化重点税源控管,狠抓综合治税,加强矿产资源的监管力度。
二是支持文化旅游等现代服务业发展。抓住我镇得天独厚的旅游资源,积极争取上级扶持发展资金,大力发展黑松林、神牛谷、八棵树沟等风景区的开发建设。
三是全力支持经济发展,最大限度激发经济活力。面对当前多变的经济形势,充分发挥财政职能作用,积极争取上级资源,落实优惠政策,全力促进转方式,调结构,地方财源得到进一步巩固壮大。
四是财力不断向民生倾斜,保障水平进一步提高。严格控制一般性支出,集中资金提高民生保障水平。
二、 2016年财政预算安排
(一)2016年预算收入
2016年一般公共财政收入计划完成6950万元,增长5%,其中,增值税1600万元,增长22%;营业税800万元,增长-35%;企业所得税972万元,增长6%;个人所得税48万元,增长66%;资源税2000万元,增长-4%;烟叶税140万元,增长76%;城市建设维护税300万元,同去年持平;房产税100万元,增长3%;印花税40万元,同去年持平;城镇土地使用税400万元,增长-12%;土地增值税40万元,增长24%;车船税50万元,增长68%;耕地占用税460万元。
全年预计一般公共预算支出3820万元。其中:一般公共服务支出360万元,教育支出600万元,文化体育与传媒支出 38万元,社会保障和就业支出600万元,医疗卫生支出800万元,城乡社区事务支出300万元,农林水事务支出1122万元。
(二)政府性基金预算安排情况
全镇政府性基金预算收入安排106万元,增长55%;政府性基金预算支出安排106万元,增长55%。
(三)2016年三公经费预算情况
2016年“三公”经费预算数为10万元,因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为10万元,公务接待费支出预算为0万元。
三、努力完成2016年预算任务
认真实施积极的财政政策,抓好大项目建设投入,努力培植骨干财源,优化财源结构,加大小城镇建设、乡村道路建设、社区文化建设等公益事业的投入,努力改善人民群众的生产生活条件,加强财政监督,努力提高资金使用效益。牢固树立过紧日子思想,严格控制非生产性开支,全面落实镇党委、政府提出的各项任务。
1、努力培植财源,加强收入组织,促进财政增收。深入开展社会综合治税,促进依法征收、应收尽收。加大招商引资工作力度,培植壮大骨干纳税企业。积极发展以旅游业为主的第三产业,努力培植新税源。强化征管措施,加大征管力度。进一步加强税收征管,搞好税法宣传,增强群众依法纳税观念,坚决打击偷逃骗税行为,做到应收尽收。
2、进一步加强预算外资金管理。坚决贯彻落实好《预算外资金管理办法》,进一步加强预算外资金管理,认真清理清查,并纳入镇财政预算,加强监督,使其发挥更大的作用。
3、加强支出管理,确保实现收支平衡。对行政机关、事业单位的经费实行“人员、编制、工资”三对口原则,财政支出按预算拨付。坚持量入为出,在确保工资发放的前提下,尽力压缩“三公”经费,严格控制各项非生产性开支。
4、转变工作作风,加强自身建设,提高财税干部整体素质。充分认识新形势下财政改革与发展的艰巨性和复杂性,不断加强政治理论和业务学习,提高财税干部职工的整体素质,坚持依法行政,廉洁勤政,切实为人民当好家、理好财,给党委、政府当好参谋和助手。



附件:五井镇2015年决算与2016年预算公开附表.xls
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