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关于五井镇2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告
作者: 五井镇 来源: 时间: 2015-03-15
关于五井镇2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告


──2015年3月12日在五井镇
第八届人民代表大会第二次会议上
五井镇人民政府镇长 王炳涛

各位代表:
受五井镇政府的委托,现将五井镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。
一、 2014年预算执行情况
(一)一般公共预算收支情况
1.2014年,全镇一般公共预算收入完成5275.8万元,占汇总预算的89.8%,比上年增长16.7%,其中,税收收入完成5275.8万元,增长16.7%。按照现行财政体制,全镇一般公共预算财力合计3217.1万元。
2.2014年度,一般公共预算支出为3217.1万元。其中:一般公共服务支出416.9万元,教育支出522.28万元,文化体育与传媒支出41.4万元,社会保障和就业支出527.54万元,医疗卫生与计划生育支出964.32万元,城乡社区事务支出20万元,农林水事务支出616.66万元,交通运输事务支出78万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2014年,政府性基金预算收入完成366.2万元,增长91%。政府性基金预算支出完成366.2万元,增长91%。收支相抵,当年收支平衡。
(三)其他重要情况说明
1.2014年三公经费支出情况:2014年度“三公”经费支出预算为66.9万元,支出决算为66.9万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为66.9万元。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2013年(即上一年度)减少9.7万元,原因主要是严格管理公车运行,积极压减“三公”经费支出。
2.2014年政府采购情况:今年政府采购完成 1笔,五井镇大付家庄流域土地治理项目,临朐县五井镇建筑公司中标,中标金额625.35万元。项目共整理土地580亩,净增土地556.66亩,铺设管道:钢管380米、90PE管8500米,新打大口井4眼,维修大口井1眼,硬化4米宽路11150平方米,铺设3米宽砂石路4588米。
3.2014年重点民生支出及公开情况:粮食直补面积25583.76亩,亩均补贴标准125元,发放补贴资金319.8万元;棉花目标价格补贴1508.1亩,发放补贴资金35.5万元;新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗乡镇配套323.13万元;城乡医疗救助5.19万元;教育安保人员及民师工资等支出59.18万元;民政抚恤、低保、五保、退役士兵安置、离退休住房补贴等527.54万元;农村经济组织运转经费184.4万元;独生子女家庭奖励、免费技术服务等计生投入191万元。农村环保配套资金30万元;对村级一事一议补助180万元;花园河农村公路拆迁和建设补助资金40万元;农村公路专项资金38万元;村官任职补助17.93万元;农村饮水安全、应急抗旱等资金20万元。基层医疗卫生341.7万元。
各位代表,一年来,在镇人大依法监督和大力支持下,镇政府及其财税部门按照县委决策部署,积极开展工作,努力培植财源,依法加强收入组织,严格预算执行,狠抓节支增效,倾力改善民生,促进了全镇各项社会事业健康发展。
一是抓住机遇,加快发展民营经济。加大招商引资力度,积极推行现代企业管理制度,壮大骨干企业,培植财源,夯实基础,膨胀企业规模,提高经济效益,努力增加财政收入。
二是结合农业产业结构,发展高产、高效、高税农业。立足本镇优势,加快产业结构调整步伐,重点抓好黄烟、柿子、山楂、大樱桃等支柱产业,积极争取上级各项补助资金和转移支付资金,培植扩大财源,为增加财政收入打下了坚实基础。
三是切实加强税收征管,杜绝跑冒滴漏。进一步加大税收宣传力度,提高广大纳税户的纳税意识,积极清理尾欠税收;加大税收稽查力度,杜绝偷逃欠税现象的发生,确保实现的税收及时足额入库;建立健全协税护税网络,实行全社会综合治税。
四是财力不断向民生倾斜,保障水平进一步提高。严格控制一般性支出,集中资金提高民生保障水平。
二、 2015年财政预算安排
(一)2015年预算收入
2015年一般公共财政收入计划完成5948.9万元,增长12.8%,其中,增值税1345.9万元,增长7.1%;营业税720万元,增长3.8%;企业所得税925万元,增长7.2%;个人所得税48万元,增长14.6%;资源税1950万元,增长11.7%;烟叶税110万元;城市建设维护税260万元,增长2.8%;房产税75万元,增长47.6%;印花税40万元,增长8.1%;城镇土地使用税360万元,增长31.2%;土地增值税40万元,增长73.2%;车船税50万元,增长177.8%;耕地占用税25万元。增长38.9%。
全年预计一般公共预算支出3340万元。其中:一般公共服务支出245万元,教育支出550万元,文化体育与传媒支出 38万元,社会保障和就业支出550万元,医疗卫生支出845万元,城乡社区事务支出120万元,农林水事务支出912万元,交通运输事务支出80万元。
(二)政府性基金预算安排情况
全镇政府性基金预算收入安排48万元;政府性基金预算支出安排48万元。
(三)2015年三公经费预算情况
2015年“三公”经费预算数为9.8万元,其中公务用车购置及运行费支出预算为9.8万元。
三、努力完成2015年预算任务
认真实施积极的财政政策,抓好大项目建设投入,努力培植骨干财源,优化财源结构,加大小城镇建设、乡村道路建设、社区文化建设等公益事业的投入,努力改善人民群众的生产生活条件,加强财政监督,努力提高资金使用效益。牢固树立过紧日子思想,严格控制非生产性开支,全面落实镇党委、政府提出的各项任务。
1、努力培植财源,加强收入组织,促进财政增收。深入开展社会综合治税,促进依法征收、应收尽收。加大招商引资工作力度,培植壮大骨干纳税企业。积极发展以旅游业为主的第三产业,努力培植新税源。强化征管措施,加大征管力度。进一步加强税收征管,搞好税法宣传,增强群众依法纳税观念,坚决打击偷逃骗税行为,做到应收尽收。
2、进一步加强预算外资金管理。坚决贯彻落实好《预算外资金管理办法》,进一步加强预算外资金管理,认真清理清查,并纳入镇财政预算,加强监督,使其发挥更大的作用。
3、加强支出管理,确保实现收支平衡。对行政机关、事业单位的经费实行“人员、编制、工资”三对口原则,财政支出按预算拨付。坚持量入为出,在确保工资发放的前提下,尽力压缩“三公”经费,严格控制各项非生产性开支。
4、转变工作作风,加强自身建设,提高财税干部整体素质。充分认识新形势下财政改革与发展的艰巨性和复杂性,不断加强政治理论和业务学习,提高财税干部职工的整体素质,坚持依法行政,廉洁勤政,切实为人民当好家、理好财,给党委、政府当好参谋和助手。

附件1.五井镇2014年决算与2015年预算公开附表.xls
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