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蒋峪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告
作者: 蒋峪镇 来源: 时间: 2016-03-06
各位代表:
受镇政府的委托,现将蒋峪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,我镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,深入贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实科学发展,坚持依法治税、依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,增加对经济建设和社会发展的投入,财政收支均实现了增长,超额完成了财政收支任务,有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。
(一)一般公共预算收支情况
1.2015年度,全镇财政总收入完成2186.2万元,与上年同期相比增长17.3%;一般公共预算收入完成1657.8万元,与上年同期相比增长10.7%。按照现行财政体制,全镇2015年一般公共预算财力合计3060.3万元。
2.2015年度,一般公共预算支出为3060.3万元。其中:一般公共服务支出310.7万元(其中:人大事物支出8.1万元、政府办公室及相关事务支出191.9万元、财政事务支出35.2万元,群众团体事物支出15.1万元),教育支出950万元,文化体育与传媒支出19.6万元,社会保障和就业支出630.5万元,医疗卫生与计划生育支出587.3万元(其中:医疗保障支出162.7万元,计划生育事务支出424.6万元),城乡社区事务支出26万元,农林水事务支出536.2万元。
(二)政府性基金预算执行情况
2015年,政府性基金预算收入完成1053.8万元,增长707%。 政府性基金预算支出完成1053.8万元,增长707%。收支相抵,当年收支平衡。
(三)其他重要情况说明
1.2015年三公经费支出情况:2015年度“三公”经费支出预算11.14万元,支出决算11.14万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为11.14万元。
2. 2015年政府采购情况
2015年蒋峪镇农业综合开发5000亩小流域项目区位于蒋峪镇西部,总面积1.45万亩,治理面积0.5万亩,总投资520万元。建设内容包括水利工程、农业措施、林业措施、科技措施等。该项目于10月9日,由法正项目管理有限公司在公共资源交易中心组织开标,由山东利昌集团有限公司和临沂东立塑胶建材有限公司中标并组织施工。
3.2015年重点民生支出及公开情况
发放就业补助资金39.00万元,优抚对象补助经费333.00万元,发放困难群众基本生活救助补助资金70.00万元,发放医疗救助补助资金7.00万元。发放农业支持保护补贴资金285.00万元,受益农户13141户;发放农村危房改造补助资金51.00万元,受益农户42户。
各位代表,在2015年财政工作中,面对全镇财政供养人口较多、支出压力很大的严峻形势,镇政府高度重视财政工作,加大经济结构调整力度,充分发挥资源优势,强化税收征管,为完成预算任务奠定了坚实基础;镇人大在加强监督的同时,对财税工作给予了大力关心和支持;各村、各部门、各企业顾全大局,积极支持财税工作,为完成预算任务创造了良好条件;财税部门围绕中心,克难奋进,较好地完成了工作任务,为全镇各项社会事业发展提供了资金支持,保证了各项工作的有序开展。
二、2016年财政预算安排
2016年我镇财政工作将以全县经济工作会议精神为引领,坚持开源与节流并重,狠抓招商引资,大力发展民营经济,加快产业结构调整,培植骨干财源,加强税收征管,严格控制支出规模,确保工资发放,确保民生和社会事业支出,倾力推动全镇经济社会更好更快发展。
(一)2016年预算收入:
2016年财政总收入预计完成2381.60万元,同比增长8 %。其中:国税预计完成676.60万元,增长9%;地税预计完成1705.00万元,增长18%。一般公共预算收入预计完成1807.00万元,增长8%。
(二)2016年财政预算支出:
根据财力和社会发展的需要,按照量入为出的原则进行安排。
全年预计一般公共预算支出3120万元。其中:一般公共服务支出328万元,教育支出1119万元,文化体育与传媒支出 21万元,社会保障和就业支出611万元,医疗卫生支出434万元(其中:医疗卫生支出7万元,计划生育事务支出427万元),城乡社区事务支出50万元,农林水事务支出557万元。
(三)政府性基金预算安排情况:
全镇政府性基金预算收入安排1300.00万元,增长23%;政府性基金预算支出安排1300.00万元,增长23%。
(四)2016年“三公”经费预算情况:
2016年“三公”经费预算数为7.00万元,其中公务用车购置及运行费支出预算为7.00万元。
三、求真务实,开拓创新,努力完成2016年预算任务
一是认真组织财政收入。与辛寨国税分局、地税所一起分析税源,加强征管,做到应收尽收,保证收入增长。积极向上级争取资金,缓解支出压力。
二是把保工资放在首位,积极筹措资金,保证工资及时发放。
三是严格执行财政预、决算制度和预算执行情况报告制度。对各项资金征收使用,实行专项管理,严格支出手续,做到专款专用。
四是加强预算外资金管理。制定完善管理办法,实行收支两条线制度,加强财政监督,确保政策执行到位。
五是抓好招商引资,积极培植财源税源,夯实财政增长基础。
各位代表,2016年财政工作任务光荣而艰巨。我们决心在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,解放思想,凝聚共识,扎实推进财政改革与发展,努力做大经济和财政“蛋糕”,不断提高财政保障能力,为全镇经济社会事业更好更快发展作出新的贡献!

附表2015年.xls
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