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关于山旺镇 2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
作者: 山旺镇人民政府 来源: 时间: 2016-03-21

关于山旺镇 2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

 

 

 

──2016年3月1日在山旺镇

第十八届人民代表大会第六次会议上

山旺镇人民政府镇长   吕学志

 

各位代表:

受镇政府的委托,现将山旺镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请镇人代会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

一、 2015年预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1.2015年,全一般公共预算收入完成1318万元,比上年增长28%。按照现行财政体制,全一般公共预算财力合计3223万元。

2. 2015年财政支出3223万元,分别是一般公共服务支出319万元,教育支出724万元(不包括教师工资保险住房公积金等1675万元),文化体育与传媒26万元,社会保障和就业299万元,医疗卫生与计划生育支出646万元(其中人口与计划生育360万元),城乡社区支出18万元,农林水支出520万元,国土海洋气象支出671万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2015年,政府性基金预算收入完成347.43万元,减少78%。政府性基金预算支出完成347.43万元,减少78%。收支相抵,当年收支平衡。

(三)其他重要情况说明

1.2015 年三公经费支出情况:2015年度“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为5万元,公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1万元。

2.2015年重点民生支出:今年粮食直补补贴6581户,22186.89亩,2773361.25元,并进行了公开公示。

二、 2016年财政预算安排

(一)2016年预算收入及支出

2016年一般公共财政收入计划完成1436万元,增长9%,其中增值税170万元,营业税587万元,企业所得税106万元,个人所得税8万元,资源税62万元,城建税70万元房产税40万元,印花税10万元,城镇土地使用税180万元,土地增值税2万元,耕地占用税150万元,烟叶税50万元,车船使用税1万元

2016年财政支出3380万元,分别是一般公共服务支出320万元(其中妇联工作经费3万元,纪委工作经费5万元),教育支出750万元,文化体育与传媒27万元,社会保障和就业350万元,医疗卫生与计划生育支出683万元(其中人口与计划生育396万元),城乡社区支出20万元,农林水支出600元,交通运输100万元,住房保障支出50万元,国土海洋气象支出480万元。

(二)2016年三公经费预算情况

    2016年“三公”经费预算数为5万元,因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为5万元,公务接待费支出预算为0万元。

三、 努力完成2016年预算任务

为确保财政收入任务的圆满完成,将大力培植税源,采取有力措施,同税务部门齐心协力,密切合作,强化征管,加大稽查力度。对实现的税收征到位、征到边,堵塞税收漏洞。千方百计组织收入,确保2016年财政收入再上新台阶


山旺镇人代会报告2015-2016.doc
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